| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 10525 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 81,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 81,40 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 1/326; REF. EMPENHO 10525/2025 94604 - CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | 75,90 | ||
| 24/11/2025 | Empenhado a maior | -5,50 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 10525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
