| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 10652 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÕES E BOMBONS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO TEACOLHE. | 0,00 | 362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | BALÕES E BOMBONS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO TEACOLHE. | 362,50 | ||
| 12/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 362,50 | ||
| TOTAL | 362,50 | 362,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 362,50 | |||
