| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 10669 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 41,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 41,07 | ||
| 12/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 0310928231498; REF. EMPENHO 10669/2025 86016 - CLARO SA EMBRATEL | 41,07 | ||
| TOTAL | 41,07 | 41,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 41,07 | |||
