| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48960351 LTDA |
| Número do empenho: | 10675 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ARTIGOS ESPORTIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 Cone de polietileno de 50 cm – LR/BR ou PR/AM, 05 Cone de sinalização 23cm de PVC Kit Funcional com 20 unidades, 280 Tatame Colchonete confeccionado em EVA com dentes para encaixe perfeito. | 0,00 | 8.902,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 30 Cone de polietileno de 50 cm – LR/BR ou PR/AM, 05 Cone de sinalização 23cm de PVC Kit Funcional com 20 unidades, 280 Tatame Colchonete confeccionado em EVA com dentes para encaixe perfeito. | 8.902,90 | ||
| TOTAL | 8.902,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.902,90 | |||
