| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48960351 LTDA |
| Número do empenho: | 10683 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ARTIGOS ESPORTIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50 CONES DE POLIETILENO DE 50 cm 10 CONES DE SINALIZAÇÃO DE 23cm DE PVC 52 JOGOS DE XADREZ ESCOLAR 26x26cm 40 TATAME COLCHONETE. | 0,00 | 4.556,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 50 CONES DE POLIETILENO DE 50 cm 10 CONES DE SINALIZAÇÃO DE 23cm DE PVC 52 JOGOS DE XADREZ ESCOLAR 26x26cm 40 TATAME COLCHONETE. | 4.556,18 | ||
| TOTAL | 4.556,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.556,18 | |||
