| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE LUIZ DE AVILA |
| Número do empenho: | 10701 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FACHADAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESF WILMAR SCHMIDT. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FACHADAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESF WILMAR SCHMIDT. | 2.500,00 | ||
| 14/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; REF. EMPENHO 10701/2025 94145 - HENRIQUE LUIZ DE AVILA | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.500,00 | |||
