| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 10713 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 0,00 | 7.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 7.490,00 | ||
| 14/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2025109; REF. EMPENHO 10713/2025 91274 - HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA | 7.490,00 | ||
| TOTAL | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.490,00 | |||
