| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 10714 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 0,00 | 2.256,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 2.256,60 | ||
| TOTAL | 2.256,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.256,60 | |||
