| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10719 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 1.800,00 | ||
| 14/11/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/110863; REF. EMPENHO 10719/2025 93919 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.800,00 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 10719/2025, CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 86,40 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10719/2025 CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - 93919 | 1.713,60 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14/11/2025 | 86,40 | Lançada | |
| TOTAL | 86,40 |
