| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10761 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20 und de Fita isolante 20 m., 200 und de Relé cod 65 giratório padrão ABNT, 20 und de Relé fotoelétrico | 0,00 | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 20 und de Fita isolante 20 m., 200 und de Relé cod 65 giratório padrão ABNT, 20 und de Relé fotoelétrico | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.300,00 | |||
