| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10824 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20 FRASCOS DE ÁGUA SANITÁRIA DE 05 LITROS 20 FRASCOS DE DESINFETANTE LÍQUIDO DE 5 LITROS | 0,00 | 278,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 20 FRASCOS DE ÁGUA SANITÁRIA DE 05 LITROS 20 FRASCOS DE DESINFETANTE LÍQUIDO DE 5 LITROS | 278,80 | ||
| TOTAL | 278,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,80 | |||
