| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELGER E DE FARIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 10827 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO NOVEMBRO AZUL. | 0,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO NOVEMBRO AZUL. | 276,00 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/15530; REF. EMPENHO 10827/2025 72072 - BELGER E DE FARIAS LTDA ME | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 276,00 | |||
