| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 1.188,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 1.188,85 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 | 1.188,85 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados | 103,71 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.085,14 | ||
| TOTAL | 1.188,85 | 1.188,85 | 1.188,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 25/02/2025 | 103,71 | Lançada | |
| TOTAL | 103,71 |
