| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 10926 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº112/2025. | 0,00 | 135.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº112/2025. | 135.000,00 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/2025173; REF. EMPENHO 10926/2025 94350 - ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 135.000,00 | ||
| TOTAL | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135.000,00 | |||
