Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 |
15.223,23 |
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| 25/02/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 |
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15.223,23 |
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| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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22,72 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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72,16 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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969,69 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.409,43 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.749,23 |
| TOTAL |
15.223,23 |
15.223,23 |
15.223,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
