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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1095	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025	0,00	15.223,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025	15.223,23
25/02/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025		15.223,23
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			22,72
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			72,16
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			969,69
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			2.409,43
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.749,23
TOTAL		15.223,23	15.223,23	15.223,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	25/02/2025	22,72		Lançada
INSS- PROPRIO	25/02/2025	72,16		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25/02/2025	969,69		Lançada
INSS- PROPRIO	25/02/2025	2.409,43		Lançada
TOTAL		3.474,00