| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 10965 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE USUARIO DO SISTEMA PARA REVISÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA/SP,NO DIA 30/12/2025, COM RETORNO NO DIA 02/12/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO IV. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE USUARIO DO SISTEMA PARA REVISÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA/SP,NO DIA 30/12/2025, COM RETORNO NO DIA 02/12/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO IV. | 1.800,00 | ||
| 25/11/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 1.800,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10965/2025 VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
