| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 10974 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº 167,155,194,136,170,183,171,174,181,193,142,157,195,184 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 0,00 | 1.497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | VEÍCULOS Nº 167,155,194,136,170,183,171,174,181,193,142,157,195,184 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 1.497,00 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; REF. EMPENHO 10974/2025 94580 - LUCAS KREMER VIEIRA - MEI | 1.497,00 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10974/2025 LUCAS KREMER VIEIRA - MEI - 94580 | 1.497,00 | ||
| TOTAL | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
