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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1099	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Auxílio - Doença FOLHA FEVEREIRO 2025	0,00	2.616,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Auxílio - Doença FOLHA FEVEREIRO 2025	2.616,62
25/02/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025		2.616,62
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			1.611,68
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1099/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.004,94
TOTAL		2.616,62	2.616,62	2.616,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	25/02/2025	1.611,68		Lançada
TOTAL		1.611,68

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