| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 11032 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHOS E TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DOS ESF'S. | 0,00 | 5.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | CARTUCHOS E TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DOS ESF'S. | 5.145,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 2/282; REF. EMPENHO 11032/2025 85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME | 5.145,00 | ||
| TOTAL | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.145,00 | |||
