| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11127 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 | 0,00 | 22.363,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 | 22.363,88 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 | 22.363,88 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 11127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.363,88 | ||
| TOTAL | 22.363,88 | 22.363,88 | 22.363,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
