Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 |
4.068,68 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 |
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4.068,68 |
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| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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30,36 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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354,28 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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375,25 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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596,80 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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1.136,91 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 11146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.575,08 |
| TOTAL |
4.068,68 |
4.068,68 |
4.068,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
