| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11195 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 | 0,00 | 1.664,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 | 1.664,44 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 | 1.664,44 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: PSICOLOGO CONTRATADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | 127,02 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 11195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.537,42 | ||
| TOTAL | 1.664,44 | 1.664,44 | 1.664,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 28/11/2025 | 127,02 | Lançada | |
| TOTAL | 127,02 |
