Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 |
23.039,19 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 |
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23.039,19 |
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| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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74,04 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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102,72 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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187,24 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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478,50 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.249,94 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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4.416,70 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 11206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.530,05 |
| TOTAL |
23.039,19 |
23.039,19 |
23.039,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
