Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 |
10.181,01 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 |
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10.181,01 |
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| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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735,35 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.104,67 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.591,41 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.006,47 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 11214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.743,11 |
| TOTAL |
10.181,01 |
10.181,01 |
10.181,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
