Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 |
2.468,97 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 |
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2.468,97 |
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| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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30,36 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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142,88 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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572,37 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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401,57 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 11217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.321,79 |
| TOTAL |
2.468,97 |
2.468,97 |
2.468,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
