Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 |
1.298,12 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 |
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1.298,12 |
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| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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30,36 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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179,45 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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300,33 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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482,54 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 11228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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305,44 |
| TOTAL |
1.298,12 |
1.298,12 |
1.298,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
