| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES |
| Número do empenho: | 11394 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA JARI MÊS PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 | 405,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | GRATIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA JARI MÊS PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 | 405,60 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 | 405,60 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11394/2025 JOAO CARLOS NUNES - 92163 | 405,60 | ||
| TOTAL | 405,60 | 405,60 | 405,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
