| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 11426 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº 175,140 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 0,00 | 256,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | VEÍCULOS Nº 175,140 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 256,25 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; REF. EMPENHO 11426/2025 94580 - LUCAS KREMER VIEIRA - MEI | 256,25 | ||
| TOTAL | 256,25 | 256,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 256,25 | |||
