| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 11427 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO Nº104. | 0,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO Nº104. | 1.280,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/3117; REF. EMPENHO 11427/2025 82626 - CLAIR ANTONIO DE MORAES ME | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.280,00 | |||
