| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 11468 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 95,130,132. | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 95,130,132. | 1.425,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/3121; REF. EMPENHO 11468/2025 82626 - CLAIR ANTONIO DE MORAES ME | 1.425,00 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11468/2025 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
