| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
| Número do empenho: | 11495 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA O ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 0,00 | 34,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA O ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 34,99 | ||
| 01/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme boleto n° 214032. | 34,99 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 11495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,99 | ||
| TOTAL | 34,99 | 34,99 | 34,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
