| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BATERIAS VEDOIA LTDA |
| Número do empenho: | 11500 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 142. | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 142. | 328,00 | ||
| 12/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/1118; REF. EMPENHO 11500/2025 103 - BATERIAS VEDOIA LTDA | 328,00 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 11500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
