| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 11576 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48 M³ DE AREIA, 06 M³ DE BRITA PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO. | 0,00 | 10.771,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 48 M³ DE AREIA, 06 M³ DE BRITA PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO. | 10.771,92 | ||
| TOTAL | 10.771,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.771,92 | |||
