| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 11600 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 02/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 467,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 02/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 467,11 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/150678; 002/133099; REF. EMPENHO 11600/2025 85389 - VAGNER DA SILVA LOUREIRO | 467,11 | ||
| TOTAL | 467,11 | 467,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 467,11 | |||
