| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 11604 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇO DE INTERNET PARA AS PEDREIRAS DA CAMPINA REDONDA, E SÃO DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2025 | 0,00 | 349,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | SERVIÇO DE INTERNET PARA AS PEDREIRAS DA CAMPINA REDONDA, E SÃO DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2025 | 349,90 | ||
| 02/12/2025 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -349,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
