| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 11621 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTE OFICIAL E PLANO DE E-MAILS OFICIAIS | 0,00 | 563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTE OFICIAL E PLANO DE E-MAILS OFICIAIS | 563,00 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/20251549; REF. EMPENHO 11621/2025 83098 - UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA | 563,00 | ||
| TOTAL | 563,00 | 563,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 563,00 | |||
