| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 11637 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 598,0483 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº195,193,170,183,194,142. | 0,00 | 3.343,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 598,0483 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº195,193,170,183,194,142. | 3.343,09 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/1073; REF. EMPENHO 11637/2025 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 3.343,09 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11637/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 8,02 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 11637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.335,07 | ||
| TOTAL | 3.343,09 | 3.343,09 | 3.343,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 04/12/2025 | 8,02 | Lançada | |
| TOTAL | 8,02 |
