| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 11659 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82 EXAMES PERIÓDICOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 0,00 | 6.223,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 82 EXAMES PERIÓDICOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 6.223,80 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº e/202541; REF. EMPENHO 11659/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 6.223,80 | ||
| TOTAL | 6.223,80 | 6.223,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.223,80 | |||
