| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROSEG ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 11667 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PPCI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 110 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PPCI DAS EMEF AUGUSTO PERUZZO, EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI, EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. | 0,00 | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PPCI DAS EMEF AUGUSTO PERUZZO, EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI, EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. | 8.100,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/37; REF. EMPENHO 11667/2025 92753 - PROSEG ENGENHARIA | 8.100,00 | ||
| TOTAL | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.100,00 | |||
