| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 11690 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 17 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2025. | 0,00 | 8.501,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 17 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2025. | 8.501,36 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/314; REF. EMPENHO 11690/2025 82843 - OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME | 8.501,36 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 11690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.501,36 | ||
| TOTAL | 8.501,36 | 8.501,36 | 8.501,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
