| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROSEG ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 11712 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PPCI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 110 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO DE PPCI DO MÓDULO ESPORTIVO. | 0,00 | 2.211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | ELABORAÇÃO DE PPCI DO MÓDULO ESPORTIVO. | 2.211,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/36; REF. EMPENHO 11712/2025 92753 - PROSEG ENGENHARIA | 2.211,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11712/2025 PROSEG ENGENHARIA - 92753 | 2.211,00 | ||
| TOTAL | 2.211,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
