| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
| Número do empenho: | 11725 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento com RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5815 REF PARCELA 6/60. | 0,00 | 9.977,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5815 REF PARCELA 6/60. | 9.977,18 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 9.977,18 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 11725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.977,18 | ||
| TOTAL | 9.977,18 | 9.977,18 | 9.977,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
