| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND MEI |
| Número do empenho: | 11727 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 85 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COSTURA PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL CONFORME CONTRATO Nº156/2025. | 0,00 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COSTURA PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL CONFORME CONTRATO Nº156/2025. | 1.790,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/5; REF. EMPENHO 11727/2025 94555 - IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND MEI | 1.790,00 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 11727/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
