| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 11756 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR E CENTRAL TELEFÔNICA DOS ESF'S. | 0,00 | 3.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR E CENTRAL TELEFÔNICA DOS ESF'S. | 3.598,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 2/285; REF. EMPENHO 11756/2025 85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME | 3.598,00 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11756/2025 MARCIA DURO DE SOUZA - ME - 85859 | 3.598,00 | ||
| TOTAL | 3.598,00 | 3.598,00 | 3.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
