| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11778 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2025. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2025. | 1.800,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/119319; REF. EMPENHO 11778/2025 93919 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.800,00 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11778/2025, 93919 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 86,40 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 86,40 | |
| SALDO A PAGAR | 1.713,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 09/12/2025 | 86,40 | Lançada | |
| TOTAL | 86,40 |
