| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
| Número do empenho: | 11797 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REQUISIÇÃO Nº84/2025 AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | REQUISIÇÃO Nº84/2025 AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 450,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme requisição de adiantamento 84/2025. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
