| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11840 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JORNAL ESPECIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 0,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | JORNAL ESPECIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 11.000,00 | ||
| 10/12/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/339; REF. EMPENHO 11840/2025 92587 - GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.000,00 | |||
