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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 0,00 2.506,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 2.506,67
25/02/2025 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 2.506,67
26/02/2025 Pagamento de Empenho 1190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.506,67
TOTAL 2.506,67 2.506,67 2.506,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.