| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11906 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF FOLHA 13º SALÁRIO 2025 | 0,00 | 1.760,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | REF. PREF FOLHA 13º SALÁRIO 2025 | 1.760,30 | ||
| 11/12/2025 | liquidado conforme 13º salário parcela final | 1.760,30 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 11906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.760,30 | ||
| TOTAL | 1.760,30 | 1.760,30 | 1.760,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
