| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1191 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 935,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 935,27 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 | 935,27 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 935,27 | ||
| TOTAL | 935,27 | 935,27 | 935,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
